Svensk resumé

Helsingfors Energi år 2003

Den goda resultatutvecklingen fortsatte i en verksamhetsmiljö fylld av utmaningar

Ekonomi

Ekonomiskt var verksamhetsåret framgångsrikt för Helsingfors Energi. Omsättningen för år 2003 var 574 miljoner euro och resultatet före bokslutsdispositioner steg till 187 miljoner euro. Bidragande orsaker till det förbättrade resultatet var att den totala elförsäljningen ökade och marknadspriset på el gick upp. Bolaget lyckades med att hantera marknadssituationen och höll kostnadsstrukturen under sträng kontroll.

Avkastningen på insatt kapital var 18,9 % (12,9 år 2002) och soliditeten 69 % mot 58 % året innan.

Kostnaderna utan avskrivningar enligt plan uppgick till 343 miljoner euro, en ökning från föregående år med 18 miljoner euro. Den högre prisnivån på bränslen samt den ökade energiproduktionen inverkade på totalkostnaderna.

Anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar ökade med sammanlagt 68 miljoner euro, varav 8 miljoner euro utgörs av kraftverksinvesteringar, 13 miljoner euro av investeringar i elnätet och 13 miljoner euro av fjärrvärmeinvesteringar. Den viktigaste kraftverksinvesteringen var det underjordiska kollagret på Sundholmen som tas i bruk i år 2004. Av investeringarna i elnätet var det ”Antin askeleet”, Anttis fotsteg, dvs. den förnyade kraftledningen mellan Sundholmen och Mejlans som fick mest uppmärksamhet. Landskapsstolparna formgavs av professor Antti Nurmesniemi som avled under verksamhetsåret.

Helsingfors Energi har via tre delägarbolag reserverat en effektandel som motsvarar bolagets andelar, dvs. ca 10 %, i den nya kärnkraftverksenhet som uppförs av Industrins Kraft Ab. Genomförandet av byggnadsprojektet kommer att synas i Helsingfors Energis investeringar de närmaste åren, men ökar inte i väsentlig grad investeringstakten på längre sikt.

Den totala elförsäljningen var 8 946 GWh, 16,7 % mer än föregående år. Elförsäljningen till hushåll och företag ökade med 20 % till 5 284 GWh. Nätverksamheten ökade sin försäljning med 0,8 % från föregående år till 4 137 GWh. Fjärrvärmeförsäljningen ökade med 3,7 % från föregående år till 6 968 GWh. Fjärrkyla är en ny produkt som ökat kraftigt, försäljningen uppgick till 9 GWh.

Affärsområdena

Elförsäljningen ökade med konkurrenskraftiga priser

HelenEl omsatte 178 miljoner euro och dess vinst före bokslutsdispositioner var 16,7 miljoner euro. Den höga partiprisnivån på elmarknaden hade en avgörande inverkan på bolagets elförsäljning. Medelvärdet för spotpriset på elbörsen för prisområde Finland var 35,30 €/MWh, vilket var ca 29 % högre än år 2002. Prisnivån påverkades särskilt av de nordiska vattenmagasinen, som under hela året var mindre än genomsnittligt. En annan sak som kännetecknade det gångna året var att marknadspriset på el fluktuerade kraftigt.

Till hushållen såldes el fortsättningsvis ”till färdigt pressade priser” enligt den s.k. nettoprissättningsprincipen. Vid rekryteringen av nya kunder prissattes försäljningen något högre än i leveransskyldighetsprislistan, detta på grund av det höga partipriset på el. Genom prissättningen kunde bolaget säkerställa att rekryteringen av nya kunder inte ledde till ett tryck på prishöjningar för de befintliga kunderna.

Elförsäljningspriserna höjdes två gånger under året. Trots höjningarna kunde bolaget hålla priserna på en konkurrenskraftig nivå tack vare en kostnadseffektiv verksamhet och framgångsrika prisskyddande åtgärder.

För storkundernas del var priskonkurrensen fortsättningsvis rätt hård, även om olika aktörers prissättning rätt allmänt baserade sig på den vid varje tidpunkt gällande marknadsprisnivån på elbörsen NordPools finansskyddsprodukter.

Produkten Miljöpenniel fortsatte att öka i popularitet. Vid årets slut hade Helsingfors Energi 1 912 miljöpennikunder. Kundunderlaget ökade med ca 35 % under året. Sammanlagt 1 666 kunder köpte miljöpenniel som producerats med vindkraft och 246 kunder miljöpenniel som producerats med museivattenkraft. Vid årets slut fanns det 185 981 euro på miljöpennikontot. Bolaget beslöt att medlen ska användas för inköp av vindkraftandelar i ett framtida vindkraftverk. Kontots saldo växte med över 66 000 euro under året.

Lätt ökning för nätverksamheten, minskat resultat

Nätverksamheten omsatte 88,3 miljoner euro. Omsättningen utgörs nästan i sin helhet av försäljning av elöverföring, denna ökade med 0,8 % från föregående år. Till kunderna överfördes
4 137 GWh.

Verksamhetens resultat var 19,3 miljoner euro, vilket är 3,9 miljoner euro mindre än föregående år. Att resultatet minskade berodde huvudsakligen på att produktionstariffen ändrades i början av året.

HelenNäts kundunderlag ökade med 0,7 %. Vid årets slut var antalet kunder 324 000 och antalet kundanslutningar 28 400. Sammanlagt ingicks 619 nya anslutningsavtal, vilket är 3 % mindre än året innan.

Energimarknadsverket utredde HelenNäts prissättning och meddelade sitt beslut 29.12.2003. Enligt beslutet som gällde prissättningen åren 1997-2002 har prissättningen av överföringen under granskningsperiodens samtliga år överstigit den gräns som kan betraktas som skälig. Helsingfors Energi överklagar beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen.

Vid en nationell jämförelse ligger Helsingfors Energis överföringspriser på medelnivå och klart under medelnivå särskilt för hushållskundernas del. För elvärme- och industrikunder är prisnivån något högre än medelnivån för hela landet. Det skattefria medelpriset på överföringen var 2,05 c/kWh under verksamhetsåret. Nättjänstens överföringsprissättning justerades och de nya priserna trädde i kraft 1.1.2004. I samband med den ändrade prissättningen sjönk också medelpriset på elöverföringen med ca 5 %.

Den 23 augusti blev hela distributionsområdet utan el då ett mänskligt misstag vid återinkopplingen efter underhållsarbeten förorsakade en kortslutning som ledde till att den lokala kraftproduktionen avbröts och förbindelserna till riksnätet öppnades. Elavbrottet varade mellan 15 och 71 minuter beroende på område. Störningen fick stor uppmärksamhet i medierna. Helsingfors Energi lämnade också en redogörelse över händelsen till Energimarknadsverket.

För hela året blev den genomsnittliga avbrottstiden per kund 40 minuter till följd av störningen i augusti, vilket är 31 minuter mer än året innan. Antalet avbrott höll sig på normal nivå.

Fjärrvärmeförsäljningen fortsatte att öka

HelenVärme omsatte 202 miljoner euro och affärsområdets resultat var gott. Fjärrvärmeleveranserna till kunderna ökade med 3,7 % under året. Till Helsingfors distributionsområde såldes 6 930 GWh fjärrvärme. Därtill levererades sammanlagt 52 GWh värme till Esbo och Vanda.

På årsnivå motsvarade 2003 långtidsmedeltalet, men de extremt kalla perioderna i början av året bidrog till att förbrukningen steg.

De flesta helsingforsbor använder Helsingfors Energis fjärrvärme hemma och på jobbet, eftersom 93 % av helsingforsfastigheternas värmebehov täcks med fjärrvärme. Av nybyggena ansluter sig ca 94 % till fjärrvärme.

Under verksamhetsåret anslöts 306 nya kunder till fjärrvärmenätet, deras sammanlagda anslutningseffekt var 42,7 MW. Av de nya kunderna var 162 nybyggen. Konvertering till fjärrvärme gjordes i 144 byggnader. Vid årets slut hade Helsingfors Energi 12 254 fjärrvärmekunder med en sammanlagd anslutningseffekt på 3 045 MW.

Fjärrvärmens leveranssäkerhet var god under året. Den genomsnittliga avbrottstiden per kund var 3,2 timmar. Antalet driftsavbrott på grund av nybyggnad och reparationer var 302.

Antalet fjärrvärmeläckage var mindre än på många år (119 st).

Trots snabba insatser av polisen, räddningsverket och Helsingfors Energi ledde ett läckage i en stamledning på Unionsgatan den 19 mars tyvärr till att en person fick svåra brännskador och avled senare samma år. Läckaget på Unionsgatan är den första fjärrvärmeolyckan i Helsingfors Energis historia som fått så här allvarliga följder. Helsingfors Energi kommer i fortsättningen att satsa mera på rådgivning och praktiska instruktioner till stadsborna då fjärrvärmeläckage inträffar.

År 2003 fyllde fjärrvärmeverksamheten 50 år, vilket firades med ett seminarium för samarbetspartners, kunder och massmedier i Finlandiahuset i Helsingfors. Den första fjärrvärmekunden för 50 år sedan var Lindström Ab, som fortfarande bedriver tvätteriverksamhet. Vid jubileet mottog företagets nuvarande VD Jukka Roiha en väggplakett som designats av skulptören Raimo Jaatinen.

Kraftproduktionens lönsamhet förbättrades ytterligare

HelenKraft omsatte 407 miljoner euro, varav ca 94 % utgjordes av intern försäljning av el och värme. Affärsområdets lönsamhet var bättre än föregående år. De största kostnadsposterna hänförde sig till bränsleinköp och andelselektricitet.

HelenKraft levererade sammanlagt ca 9 130 GWh el, varav ca 5 160 GWh producerades samtidigt med fjärrvärme vid de fyra kraftverken i Helsingfors. Sammanlagt producerades ca 6 890 GWh på detta sätt genom kraftvärmeproduktion. Ungefär hälften av det bränsle som användes under året var naturgas.

Inom kraftvärmeproduktionen ökade både el- och värmeproduktionen en aning från föregående år. Av fjärrvärmen producerades ca 92 % genom kraftvärmeproduktion, resten i topp- och reservvärmecentraler. Till följd av den svaga vattentillgången i Norden tredubblades den separata elproduktionen jämfört med året innan.

Helsingfors Energis samtliga kraftverk har beviljats ISO 14001-miljöcertifikat. Hanaholmens kraftverk fick certifikatet under verksamhetsåret.

Trading lyckades väl med elhandeln

HelenTradings omsättning utvecklades positivt och var 242 miljoner euro, en ökning med 40 % från föregående år. Bidragande orsaker till den gynnsamma utvecklingen var att energiförsäljningen ökade och partipriset på el var högre än året innan.

HelenTrading lyckades väl med elhandeln som helhet samt med riskhanteringen. De uppställda målen nåddes rätt väl i marknadsförhållanden där elpriset fluktuerade mycket kraftigt.

Spot- och partiförsäljningen av el ökade med 13 % från föregående år till 3 336 GWh. Ökningen berodde huvudsakligen på att elpriset på spotmarknaden var högre än året innan. Spotförsäljningens andel av HelenTradings externa försäljning steg till 95 % från föregående års 91 %. På grund av den pålitliga spotmarknaden kommer tyngdpunkten inom den fysiska elhandeln även i framtiden att ligga på spothandel.

På elbörsen inleddes året 2003 med synnerligen höga spotpriser. Motsvarande priser har inte tidigare upplevts i NordPools historia, med undantag för enstaka timmar. Tillrinningen till vattenmagasinen var mycket låg redan i slutet av år 2002 och torkan fortsatte i början av år 2003. Dessutom var vädret samtidigt betydligt kallare än normalt. Att prisnivån gick upp så högt berodde emellertid i sista hand på rädsla för att elproduktionskapaciteten inte skulle räcka till. Kapaciteten räckte dock bra, och mot slutet av vintern sjönk prisnivån igen snabbt till en normalare nivå.

Engineering ökade sin omsättning

HelenEngineering omsatte 5 miljoner euro. Omsättningen bestod huvudsakligen av planering och projektarbeten för Helsingfors Energis andra affärsområden. Omsättningen ökade en aning från föregående år, likaså andelen externa kunder.

Det största projektet under verksamhetsåret var det underjordiska kollagret på Sundholmen, där schaktningsarbetena slutfördes och installationen av utrustning inleddes. Lagret blir klart sommaren 2004.

Det viktigaste externa projektet var Nordsjö hamn, där HelenEngineering samordnar lösningarna i fråga om energianvändning, belysning och datakommunikation

Underhållsverksamheten lönsammare

HelenService omsatte 26 miljoner euro. Affärsområdets lönsamhet förbättrades betydligt från föregående år, tack vare en effektivare resursanvändning och kostnadsinbesparingar samt en god arbetssituation. Omsättningen förändrades inte.

HelenService marknadsförde aktivt sina tjänster till finländska energiproducenter och industrins kraftverk samt till Helsingfors stads verk och inrättningar samt affärsverk.

Separata affärsenheter

HelenKyla omsatte ca 1,4 miljoner euro. Fjärrkyla levererades till tio kundobjekt för kylning året om. Fastigheternas sammanlagda anslutningseffekt var 14 MW och sammanlagt såldes 8,8 GWh kylenergi. HelenKyla som ansvarar för fjärrkyleverksamheten blev ett eget affärsområde 1.1.2004.

Under verksamhetsåret var fjärrkylan fortfarande en del av affärsområdet HelenVärmelösningar.

Under året såldes fjärrkyla i Gräsviken, Kampen, Hermanstad och Vallgård samt i ett separat objekt i Sockenbacka. Den första fjärrkylekunden i stadsdelen Kampen blev Helsingfors Energis egen huvudbyggnad, Elhuset.

År 2004 inleds fjärrkyleleveranser i Böle, Sörnäs och Gloet. De fjärrkyleanslutna fastigheternas sammanlagda effekt uppskattas vara ca 20 MW vid utgången av år 2004 och passera 100 MW-gränsen år 2010.

VVS-förbundet Suomen LVI-Liitto premierade Helsingfors Energis fjärrkyla som årets VVS-gärning 2003. Motiveringen var fjärrkylans obestridda fördelar för miljön och energiekonomin.

HelenEllösningar omsatte 13,5 miljoner euro. De viktigaste orsakerna till den ökade omsättningen var att elhandel fogades till helhetserviceavtalet om utomhusbelysning mellan Helsingfors Energi och Helsingfors stads byggnadskontor, ett avtal som trädde i kraft 1.1.2003. Största delen av HelenEllösningars försäljning bestod fortfarande av utomhusbelysning, som såldes till Helsingfors stad samt till andra kommuner och företag. Andra delområden inom affärsområdet var 600 volts spårvägsmatningar för Helsingfors stads trafikverk samt lösningar för förbättrande av elleveranssäkerheten som offererades åt företag och fastigheter. I Helsingfors byggdes och förnyades 2 700 belysningspunkter. Vid årets slut fanns det sammanlagt 77 000 belysningspunkter.

HelenIT omsatte 6 miljoner euro. Tyngdpunkten inom enhetens verksamhet låg på utnyttjande av nya möjligheter för radiotelefonnätet HelenNet, mätning av solenergin i ett bostadshus i Vik i Helsingfors – Finlands första flervåningsbostadshus som använder solenergi – samt utvecklande av datasystemet i anslutning därtill, installation av fibernät i den nya kraftledningen mellan Sundholmen och Mejlans, utvecklande av de lokala kommunikationsförbindelserna i ett område i Arabiastranden samt förbättrande av datasäkerheten under ett år som präglades av ett stort antal datavirus och andra hot mot datasäkerheten.

HelenMätning omsatte 8 miljoner euro. Under året påbörjades arbetet med att byta ut effekttariffmätarna så att de kan fjärravläsas. På uppdrag av HelenVärme genomförde HelenMätning ett utrednings- och försöksprojekt om möjligheterna att fjärravläsa värmeenergimätare. Tanken var att få fram avläsningslösningar för olika kundsegment och för helsingforsförhållanden. Besluten om en eventuell bolagisering av HelenMätning som en del av verksamhetsutvecklingen uppsköts till år 2004.

HelenFastigheter omsatte 6,8 miljoner euro och de övriga verksamhetsintäkterna, vari ingår externa hyresinkomster, var 6,7 miljoner euro.